Contrato federal · Empenho 2025NE000706 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 900042025 - DEMANDAS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, TANTO DE SETORES ADMINISTRATIVOS COMO LABORATÓRIOS, SOBRETUDO QUANTO AO CORRETO AC…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (CNPJ 18.449.927/0001-79) para: pregão eletrônico 900042025 - demandas de copa e cozinha destinadas ao atendimento institucional, tanto de setores administrativos como laboratórios, sobretudo quanto ao correto acondicionamento de materiais e insumos. -…. Valor global contratado: R$ 3.705,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ROBERTO DE CONTO & CIA LTDACNPJ 18.449.927/0001-79
- Processooficial
- 23064.023802/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 30 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR LARANJA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA DE LIXO | 20 | R$ 129,00 | R$ 2.580,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL | 15 | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.705,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.705,00
Faturas
- 5262 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000706 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023802/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.