Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
CONSERTO ONIBUS
INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 04.087.116/0001-60) para: conserto onibus. Valor global contratado: R$ 19.500,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG 153293
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 04.087.116/0001-60
- Processooficial
- 23072.259975/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00325/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTestador - aplicação: respiradores hermeticos, características adicionais: interface: tela sensível ao toque, conectores: adaptadores de mangueira e adaptador ac, padrão: protocolos cnc modificados, o… | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| BOMBA DE VÁCUOBomba De Vácuo - potência motor: 4,8, tipo: lóbulo rotativo, vazão: 170, voltagem: 220/380 | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| TOMADA AUTOMOTIVATomada Automotiva - material: plástico rígido, formato corpo: redondo, tensão nominal: 12, quantidade pinos: 7, tipo: engate | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| SENSOR AUTOMOTIVOSensor Automotivo - tipo: nível do óleo, tipo uso: motor, aplicação: veículo volvo b-58 | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| BOMBA DE VÁCUOBomba De Vácuo - potência motor: 1/2, tipo: duplo estágio, vazão: 0,34, voltagem: 220 | 1 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.140,75
- Pagocalculado
- R$ 18.359,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.140,75 · pago R$ 18.359,25
Faturas
- NF-E 000.186.039 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259975/2025-61
valor global após o termo: R$ 19.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760714
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.