Contrato federal · Empenho 2025NE000515 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS. SOL. 582/2025. SEI: 23064.061971/2025-43
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou P M VALES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 41.723.330/0001-92) para: aquisição de equipamento para utilização no laboratório de aulas práticas. sol. 582/2025. sei: 23064.061971/2025-43. Valor global contratado: R$ 13.291,39. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- P M VALES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 41.723.330/0001-92
- Processooficial
- 23064.061971/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.291,39
- Valor globaloficial
- R$ 13.291,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 1 NM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO | 1 | R$ 13.291,39 | R$ 13.291,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.291,39
- A liquidarcalculado
- R$ 13.291,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000515 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.291,39 · a liquidar R$ 13.291,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 166 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.291,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000515 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061971/2025-43
valor global após o termo: R$ 13.291,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760721
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.