Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DA UOP DE SOUSA POR UG PARTICIPANTE DO PREGAO 90023/2024 DA UASG 200109 CONFORME PROCESSO 08663003631/2025-55.

Name: Contrato 2025NE000124 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: empenho para aquisição de mobiliario da uop de sousa por ug participante do pregao 90023/2024 da uasg 200109 conforme processo 08663003631/2025-55.. Valor global contratado: R$ 7.770,00. Vigência de 27/11/2025 a 26/05/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
Local da unidadeoficial: JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
Fornecedoroficial: EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
Processooficial: 08663.003631/2025-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.770,00
Valor globaloficial: R$ 7.770,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/10/2025
Vigênciaoficial: 27/11/2025 a 26/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM	10	R$ 777,00	R$ 7.770,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.770,00
A liquidarcalculado: R$ 7.770,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000124 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.770,00 · a liquidar R$ 7.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

259 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.770,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000124 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663003631/2025-55
valor global após o termo: R$ 7.770,00 · vigência até 26/05/2026

FornecedorEMPREENDIMENTO NTM LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 760729
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.