Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR DEMANDA PARA USO EM CONJUNTO COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO CAMARA FRIA J15.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.581.332/0001-33) para: peças de reposição por demanda para uso em conjunto com os serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração doméstica. manutenção camara fria j15.. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 48.581.332/0001-33
- Processooficial
- 23064.027459/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO 1 PLACA INTERFACE, APLICAÇÃOREFRIGERADOR ELETROLUX, REFERÊNCIA 1 PNC 925026925, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMODELO DF46, 127 V | 448 | R$ 200,00 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027459/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760743
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.