Contrato federal · Empenho 2025NE000457 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PROJETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS LABORATÓRIOS DO DAELE-MD. A COMPRA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DOS LABORATÓRIOS CONSIDERANDO A CU…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou K2M MAQUINAS LTDA (CNPJ 50.445.599/0001-45) para: compra de projetores para substituição nos laboratórios do daele-md. a compra se justifica pela necessidade de atualização da estrutura funcional dos laboratórios considerando a curta vida útil dos aparelhos instalados a…. Valor global contratado: R$ 1.985,13. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- K2M MAQUINAS LTDACNPJ 50.445.599/0001-45
- Processooficial
- 23064.047925/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.985,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.985,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM RGB, TIPO FOCO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECNOLOGIA 3LCD, LÂMPADA UHE E-TORI, RESOLUÇÃO 1028 X 764 PX, BRILHO 2.600 LM | 1 | R$ 1.985,13 | R$ 1.985,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.985,13
- A liquidarcalculado
- R$ 1.985,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000457 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.985,13 · a liquidar R$ 1.985,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4451 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000457 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047925/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.985,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.