Contrato federal · Empenho 2025NE000502 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DOS PRESENTES MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS JUSTIFICA-SE PELA NATUREZA EMINENTEMENTE PRÁTICA DA GRADE CURRICULAR DOS CURSOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO AC…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: a aquisição dos presentes materiais de consumo elétricos e eletrônicos justifica-se pela natureza eminentemente prática da grade curricular dos cursos vinculados ao departamento acadêmico de elétrica (daele) do câmpus me…. Valor global contratado: R$ 924,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.053509/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 924,00
- Valor globaloficial
- R$ 924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS E BROCAS COM 100 PEÇAS, COMPONENTES 40 BROCAS, 40 PONTAS, 8, SOQUETES, 5 LIMITADORES,, COMPONENTES ADICIONAIS CHAVE CATRACA ANGULAR, 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO… | 4 | R$ 156,00 | R$ 624,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE RENTE, COMPRIMENTO 130 MM | 5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000502 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,00
Faturas
- 648 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000502 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053509/2024-91
valor global após o termo: R$ 924,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.