Contrato federal · Empenho 2025NE000529 · Comprasnet Contratos
A DISPONIBILIDADE DESTE INSUMO VIABILIZA A RÁPIDA MATERIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA CUSTOMIZADAS, SUPORTANDO A INFRAESTRUTURA DE AULAS PRÁTICAS E AGILIZANDO A VALIDAÇÃO FÍSI…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO (CNPJ 09.383.745/0001-51) para: a disponibilidade deste insumo viabiliza a rápida materialização de soluções de engenharia customizadas, suportando a infraestrutura de aulas práticas e agilizando a validação física de inovações tecnológicas propostas n…. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINOCNPJ 09.383.745/0001-51
- Processooficial
- 23064.048406/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA METAL NÃO FERROSOCHAPA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL ACRILICO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000529 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3372 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000529 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048406/2025-91
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760760
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.