Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
PROC. 23305.021747.2025-39, SRP 90800/2024, PERMANENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CAMPUS TUPÃ, DETAORC - ND 2025ND001259. PROC ORIGINAL 23305.009177.2024-28
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: proc. 23305.021747.2025-39, srp 90800/2024, permanente, aquisição de material bibliográfico, campus tupã, detaorc - nd 2025nd001259. proc original 23305.009177.2024-28. Valor global contratado: R$ 8.421,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.021747.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.421,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.421,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 16.040 | R$ 0,53 | R$ 8.421,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.790,91
- A liquidarcalculado
- R$ 161,91
- Liquidadocalculado
- R$ 167,84
- Pagocalculado
- R$ 7.461,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.790,91 · a liquidar R$ 161,91 · liquidado R$ 167,84 · pago R$ 7.461,16
Faturas
- 574870 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33,20
- 565455 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,46
- 407265 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,27
- 347447 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 506,82
- 262554 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.629,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021747.2025-39
valor global após o termo: R$ 8.421,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.