Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPRESSOR E GÁS REFRIGERANTE ECOMATE FORMIATO METILA), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AZUQ IMPORTACAO DE MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 55.201.668/0001-99) para: aquisição de materiais para manutenção de bens moveis (compressor e gás refrigerante ecomate formiato metila), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 7.288,30. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AZUQ IMPORTACAO DE MULTIMARCAS LTDACNPJ 55.201.668/0001-99
- Processooficial
- 23069.189642/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.288,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.288,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - aplicação: sistema de ar condicionado central, apresentação: botijão, tipo: 141-b | 2 | R$ 594,15 | R$ 1.188,30 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCompressor Refrigeração - aplicação: ante-câmara, características adicionais: trifásico, potência: 3, tensão: 220 | 1 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.288,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.288,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.288,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.288,30
Faturas
- 7306 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 7.288,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189642/2025-16
valor global após o termo: R$ 7.288,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.