Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 64/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1A RM/2025 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: requisicao n° 64/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90004/cmdo 1a rm/2025 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 42.908,20. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 60631.001050/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.908,20
- Valor globaloficial
- R$ 42.908,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 250 | R$ 2,89 | R$ 722,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 250 | R$ 3,19 | R$ 797,50 |
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 500 | R$ 13,80 | R$ 6.900,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | 25 | R$ 5,10 | R$ 127,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 4,78 | R$ 14,34 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 8,10 | R$ 810,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 71 | R$ 4,10 | R$ 291,10 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 1.000 | R$ 2,30 | R$ 2.300,00 |
| PEPINOLEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 500 | R$ 1,60 | R$ 800,00 |
| JILÓLEGUME IN NATURA, TIPO JILÓ | 250 | R$ 3,00 | R$ 750,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 1.000 | R$ 0,98 | R$ 980,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 2.000 | R$ 1,20 | R$ 2.400,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 1.500 | R$ 0,99 | R$ 1.485,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 250 | R$ 3,30 | R$ 825,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA | 1.500 | R$ 1,49 | R$ 2.235,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 5,10 | R$ 7.650,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 3,69 | R$ 5.535,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 607 | R$ 11,80 | R$ 7.162,60 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 250 | R$ 2,10 | R$ 525,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 250 | R$ 2,38 | R$ 595,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DIETÉTICO | 1 | R$ 2,66 | R$ 2,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.908,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.908,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.908,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.908,20
Faturas
- 7413 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.908,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
valor global após o termo: R$ 42.908,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760836
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.