Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 60/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/ESG/2025 - INFO: SV APROV -…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SUPPLY VITAL LTDA (CNPJ 37.539.851/0001-17) para: requisicao n° 60/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90120/esg/2025 - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25.212b.p3.saprov.odc.0…. Valor global contratado: R$ 50.025,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPLY VITAL LTDACNPJ 37.539.851/0001-17
- Processooficial
- 60631.001100/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, LEITE E OVOS, APLICAÇÃO BOLO | 1.000 | R$ 3,73 | R$ 3.730,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 500 | R$ 13,92 | R$ 6.960,00 |
| SALSAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 100 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA | 500 | R$ 10,29 | R$ 5.145,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 1.500 | R$ 4,00 | R$ 6.000,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO | 1.000 | R$ 10,43 | R$ 10.430,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 1.000 | R$ 7,10 | R$ 7.100,00 |
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL COM CASCA E SAL | 1.000 | R$ 10,49 | R$ 10.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.025,00
Faturas
- 4564 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
valor global após o termo: R$ 50.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760837
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.