Contrato federal · Empenho 2025NE001667 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE KITS REFERENTE ÀS AÇÕES VOLTADAS AOS PROJETOS DO TED 01/2024, CONFORME FOLHA DE CÁLCULO 8569265. SEI: 08038.009604/2025-62
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou RM SOLUCOES PARA CAMPO E CIDADE LTDA (CNPJ 20.523.634/0001-36) para: empenho para atender despesa com aquisiçao de kits referente às ações voltadas aos projetos do ted 01/2024, conforme folha de cálculo 8569265. sei: 08038.009604/2025-62. Valor global contratado: R$ 57.830,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RM SOLUCOES PARA CAMPO E CIDADE LTDACNPJ 20.523.634/0001-36
- Processooficial
- 08038.009604/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBrinde - características adicionais: conforme modelo do órgão, modelo: agenda, caneta esferográfica e garrafa tipo seque, padrão: personalizado, tipo: kit coorporativo | 200 | R$ 26,00 | R$ 5.200,00 |
| BRINDEBrinde - características adicionais: conforme modelo do órgão, modelo: agenda, caneta esferográfica e garrafa tipo seque, padrão: personalizado, tipo: kit coorporativo | 400 | R$ 55,10 | R$ 22.040,00 |
| BRINDEBrinde - características adicionais: conforme modelo do órgão, modelo: agenda, caneta esferográfica e garrafa tipo seque, padrão: personalizado, tipo: kit coorporativo | 1.000 | R$ 30,59 | R$ 30.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001667 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.830,00 · a liquidar R$ 57.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28258 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.671,94
- 28277 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.158,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001667 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009604/2025-62
valor global após o termo: R$ 57.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760842
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.