Contrato federal · Empenho 2022NE000121 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. PROTEÇÃO - SETOR INFRAESTRUTURA) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE 37/2021 PREGÃO UASG158127 PROCESSO…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (mat. proteção - setor infraestrutura) conforme solicitação cap/pb, participante 37/2021 pregão uasg158127 processo 23240.002824/2022-19. exercicio finance…. Valor global contratado: R$ 414,70. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23240.002824/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,70
- Valor globaloficial
- R$ 414,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Publicaçãooficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO CURTO | 2 | R$ 9,35 | R$ 18,70 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 20 | R$ 19,80 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000121 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000121 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002824/2022-19
valor global após o termo: R$ 414,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760855
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.