Contrato federal · Empenho 2022NE000125 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (OCULOS DE SEGURANÇA - CURSO DE AUTOMAÇÃO), CONFORME PREGÃO 37/2021, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HANDREIY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAO (CNPJ 32.300.137/0001-58) para: emissão de empenho para atender despesa de aquisição de material de proteção (oculos de segurança - curso de automação), conforme pregão 37/2021, exercício financeiro 2022. Valor global contratado: R$ 333,00. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- HANDREIY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAOCNPJ 32.300.137/0001-58
- Processooficial
- 23240.002824/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,00
- Valor globaloficial
- R$ 333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Publicaçãooficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES COM PORTEÇÃO LATERAL | 60 | R$ 5,55 | R$ 333,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 333,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000125 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000125 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002824/2022-19
valor global após o termo: R$ 333,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760857
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.