Contrato federal · Empenho 2022NE000161 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL TI) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PREGÃO 27/2021 UASG 158127, PROCESSO 23240.001009/2022-24,…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo ( material ti) conforme solicitação cap/pb participante pregão 27/2021 uasg 158127, processo 23240.001009/2022-24, recurso fonte 8150026420. exercicio fina…. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 09/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23240.001009/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 09/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7,… | 30 | R$ 224,00 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000161 · 09/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000161 · 09/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001009/2022-24
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760890
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.