Contrato federal · Empenho 2023NE000066 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES) PART PE18/2023 UASG158127. PROC 23240.001370/2023-31. EXERCICIO FI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo ( mat. e medicamentos hospitalares) part pe18/2023 uasg158127. proc 23240.001370/2023-31. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 6.896,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23240.001370/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 862 | R$ 8,00 | R$ 6.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 647,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.248,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000066 · 01/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.896,00 · a liquidar R$ 647,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.248,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000066 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001370/2023-31
valor global após o termo: R$ 6.896,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760911
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.