Contrato federal · Empenho 2023NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TABELA SINAPI) - AVANCO LTDA - PART PE 19/2022 UASG 158127. PROC 23240.002577/2022-42. RECURSO 23NC31…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (tabela sinapi) - avanco ltda - part pe 19/2022 uasg 158127. proc 23240.002577/2022-42. recurso 23nc316 emenda parlamentar. exe financeiro 202…. Valor global contratado: R$ 3.118,08. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23240.002577/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.118,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.118,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 347.109 | R$ 8,96 | R$ 3.110,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.110,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.110,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000073 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.110,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.110,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000073 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002577/2022-42
valor global após o termo: R$ 3.118,08 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.