Contrato federal · Empenho 2023NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MINI RACK CTI ) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, CARONA 01/2023 PREGÃO 83/2022 UASG 158134. RECURSO RECEI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 11.420.095/0001-19) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de material permanente (mini rack cti ) conforme solicitação cap/pb, carona 01/2023 pregão 83/2022 uasg 158134. recurso receita própria. execicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 2.580,00. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 11.420.095/0001-19
- Processooficial
- 23240.001337/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19" X 5U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO 16, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO | 6 | R$ 430,00 | R$ 2.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000078 · 21/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000078 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001337/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.580,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760915
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.