Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 07/2023 UASG 158127, PROCESSO 23240.000959/20…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACSUL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.471.513/0001-68) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, participante pregão 07/2023 uasg 158127, processo 23240.000959/2023-12. recurso 23nc316 emenda parlamenta…. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- ACSUL COMERCIAL LTDACNPJ 41.471.513/0001-68
- Processooficial
- 23240.000959/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR PRETO, LARGURA 1,40 M | 1 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| TNTTNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERDE ESCURO, LARGURA 1,40 M | 1 | R$ 335,00 | R$ 335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000090 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000090 · 28/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000959/2023-12
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.