Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE 09/2023 UASG 158127. EXERCICIO FINANCEIRO 2023.

Name: Contrato 2023NE000095 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, participante pe 09/2023 uasg 158127. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 4.108,00. Vigência de 03/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial: PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
Processooficial: 23240.001041/2023-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.108,00
Valor globaloficial: R$ 4.108,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/07/2023
Publicaçãooficial: 03/07/2023
Vigênciaoficial: 03/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	40	R$ 102,70	R$ 4.108,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.108,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.108,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000095 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.108,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000095 · 03/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001041/2023-91
valor global após o termo: R$ 4.108,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 760924
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 00:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.