Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE MPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PREGÃO 60/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.000731/2023-22. RECURSO 23NC325 E…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SP DRONES E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.660.577/0001-03) para: emissão de nota de mpenho para aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb participante pregão 60/2022 uasg 158127 processo 23240.000731/2023-22. recurso 23nc325 emenda parlamentar bohn gass. exercicio f…. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 10/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SP DRONES E COMERCIO LTDACNPJ 44.660.577/0001-03
- Processooficial
- 23240.000731/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMÁTICO PARA QUATRO BATERIAS, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, TIPO BATERIA LIPO 6S, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 5 A, POTÊNCIA 180 W, FREQUÊN… | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000128 · 10/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000731/2023-22
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.