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Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT HOSPITALLAR) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE56/2022 UASG 158127 PROC 23240.0…

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.702.558/0001-84) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (mat hospitallar) conforme solicitação cap/pb, participante pe56/2022 uasg 158127 proc 23240.0003000/2023-66. recurso fonte 1444000000…. Valor global contratado: R$ 3.078,50. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial
PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.702.558/0001-84
Processooficial
23240.000300/2023-66
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00056/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.078,50
Valor globaloficial
R$ 3.078,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/08/2023
Publicaçãooficial
30/08/2023
Vigênciaoficial
30/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM49.094.255R$ 4,70R$ 2.307,43

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.307,43
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.307,43

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000140 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.307,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.307,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000140 · 30/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000300/2023-66

    valor global após o termo: R$ 3.078,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorA FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 760938
Lido da fonte em
18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 20:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.