Contrato federal · Empenho 2023NE000160 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, DISPENSA 38/2023 UASG 158127 PROCESSO 23243.004260/2023-00, RECUR…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, dispensa 38/2023 uasg 158127 processo 23243.004260/2023-00, recurso 23nc425 fonte 1444000000. exercicio f…. Valor global contratado: R$ 159,00. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23243.004260/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,00
- Valor globaloficial
- R$ 159,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, MATERIAL ISOLANTE PVC, COR PRETA, BITOLA 16 MM2, TIPOPRESSÃO | 30 | R$ 5,30 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000160 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000160 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004260/2023-00
valor global após o termo: R$ 159,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.