Contrato federal · Empenho 2023NE000204 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. ESPORTIVO E EDUCATIVO) CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PE 41/2023 UASG 158127 PROCESS…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.912.909/0001-05) para: emissão de nota de empenho para atender depesas com aquisição de material de consumo (mat. esportivo e educativo) cfe solicitação cap/pb participante pe 41/2023 uasg 158127 processo 23240.003479/2023-11. exercicio financ…. Valor global contratado: R$ 3.607,30. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.912.909/0001-05
- Processooficial
- 23240.003479/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.607,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.607,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL LAMINADO MICRO POWER, PESO CHEIA 500 A 520 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA À MÃO, COM GUIZOS, COR COLORIDA | 10 | R$ 133,75 | R$ 1.337,50 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM | 10 | R$ 226,98 | R$ 2.269,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.607,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.607,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000204 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.607,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.607,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000204 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003479/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.607,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760969
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.