Contrato federal · Empenho 2023NE000221 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PART. PE 19/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.003281/2023-20. EXERCICIO FINANCE…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com a quisição de insumos conforme solicitação cap/pb part. pe 19/2023 uasg 158127 processo 23240.003281/2023-20. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 142,20. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23240.003281/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,20
- Valor globaloficial
- R$ 142,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFLURAMIDASULFLURAMIDA, CONCENTRAÇÃO 0,3% P/P, APRESENTAÇÃO ISCA GRANULADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 4151-50-2 | 10 | R$ 14,22 | R$ 142,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000221 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000221 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003281/2023-20
valor global após o termo: R$ 142,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760978
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.