Contrato federal · Empenho 2023NE000254 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 31/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.002150/202…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.497.010/0001-08) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, participante pregão 31/2022 uasg 158127 processo 23240.002150/2023-25, exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 3.540,00. Vigência de 20/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- 2S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.497.010/0001-08
- Processooficial
- 23240.002150/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 30 | R$ 118,00 | R$ 3.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.068,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000254 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.540,00 · a liquidar R$ 472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.068,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000254 · 20/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002150/2023-25
valor global após o termo: R$ 3.540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760988
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.