Contrato federal · Empenho 2023NE000263 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PE 31/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.002150/2023-25. EXER…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb participante pe 31/2022 uasg 158127 processo 23240.002150/2023-25. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 806,32. Vigência de 20/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23240.002150/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,32
- Valor globaloficial
- R$ 806,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA AR PNEUCÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRINHOS DE CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO 8, TAMANHO 250 X 4 | 16 | R$ 32,74 | R$ 523,84 |
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAPNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 27X10-12-NHS, ARO 8 POL, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO EMPILHADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PNE… | 8 | R$ 35,31 | R$ 282,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000263 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000263 · 20/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002150/2023-25
valor global após o termo: R$ 806,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760995
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.