Contrato federal · Empenho 2023NE000279 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PE 51/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.000365/2023-10. EXERCICIO FINANCEIR…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissão de nota de empenho para aquisição de generos alimenticios conforme solicitação cap/pb participante pe 51/2022 uasg 158127 processo 23240.000365/2023-10. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 449,02. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23240.000365/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,02
- Valor globaloficial
- R$ 449,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 7,87 | R$ 78,70 |
| BOMBOMBOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS | 6 | R$ 61,72 | R$ 370,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 449,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000279 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000279 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000365/2023-10
valor global após o termo: R$ 449,02 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.