Contrato federal · Empenho 2023NE000305 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PART. PE 09/2023 UASG 158127 PROC 23240.001041/2023-91. RECURSO PRÓPRIO…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENO (CNPJ 48.961.979/0001-90) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb part. pe 09/2023 uasg 158127 proc 23240.001041/2023-91. recurso próprio. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 856,10. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- 48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENOCNPJ 48.961.979/0001-90
- Processooficial
- 23240.001041/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,10
- Valor globaloficial
- R$ 856,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, T… | 35 | R$ 24,46 | R$ 856,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,10
- A liquidarcalculado
- R$ 856,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000305 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,10 · a liquidar R$ 856,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000305 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001041/2023-91
valor global após o termo: R$ 856,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.