Contrato federal · Contrato 00371/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA DENGUE 1, 2, 3 E 4, ATENUADA, INJETÁVEL, MONODOSE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO BUTANTAN (CNPJ 61.189.445/0001-56) para: contratação de vacina dengue 1, 2, 3 e 4, atenuada, injetável, monodose. Valor global contratado: R$ 367.965.000,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO BUTANTANCNPJ 61.189.445/0001-56
- Processooficial
- 25000.202883/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00706/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367.965.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 367.965.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA - COMPOSIÇÃO: DENGUE 1, 2, 3, 4, FORMA FARMACEUTICA: INJETÁVEL, TIPO: ATENUADA | 3.900.000 | R$ 94,35 | R$ 367.965.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.310.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 126.466.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.843.260,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001151 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.305.000,00 · a liquidar R$ 28.305.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001190 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000044 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.350.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.350.000,00
- 2026NE000254 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.655.000,00 · a liquidar R$ 98.161.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.493.260,00
Faturas
- 44319 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.511.927,00
- 43683 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.981.333,00
- 43276 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.607.030,00
- 43317 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.543.092,00
- 43266 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.178.148,00
- 43267 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.587.720,00
- 000042961 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.293.365,00
- 000043008 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.767.332,00
- 000042982 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.678.313,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761055
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.