Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DE DIANOPOLIS IFTO, PROCESSO SEI : 23481.017144/2025-00, SOLICITACAO DEEMPENHO DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.450.180/0001-00) para: empenho de despesa com material de construcao e manutencao predial para atender demandas do campus de dianopolis ifto, processo sei : 23481.017144/2025-00, solicitacao deempenho doc sei 2924667, pregao 90022/2024 (23233.…. Valor global contratado: R$ 4.262,30. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.450.180/0001-00
- Processooficial
- 23481.017144/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.262,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.262,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC ROSCÁVELTUBO PVC ROSCÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 3 POL, COMPRIMENTO 6 M | 70 | R$ 60,89 | R$ 4.262,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.262,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.262,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.262,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.262,30
Faturas
- 60 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.262,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.017144/2025-00
valor global após o termo: R$ 4.262,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761063
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.