Contrato federal · Empenho 2025NE004207 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IF // PROT: 1111 // AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIPOLAR DA EMPRESA QUANTUM DESIGN // DISPENSA 205/2025 // MEMORANDO 003 (12781245)/IF // 2025ND005628…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASSOCIACAO_IBERICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS INFORMACAO para: c.custo: if // prot: 1111 // aquisição por importação de fonte de alimentação bipolar da empresa quantum design // dispensa 205/2025 // memorando 003 (12781245)/if // 2025nd005628 // 23106.038499/2025-10. Valor global contratado: R$ 181.877,72. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO_IBERICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS INFORMACAO
- Processooficial
- 23106.038499/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.877,72
- Valor globaloficial
- R$ 181.877,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - tipo: 4 display de 3 dígitos e duas saídas variáveis, tensão entrada: 110/220, tensão saída: 0 a 30, tipo estabilizador interno: proteção de sobrecarga, potência saída… | 1 | R$ 181.877,72 | R$ 181.877,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.877,72
- A liquidarcalculado
- R$ 181.877,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004207 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 181.877,72 · a liquidar R$ 181.877,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2409090111P · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165.257,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004207 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.038499/2025-10
valor global após o termo: R$ 181.877,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761095
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.