Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
SD 107/2025 - SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRICAO ESTADUAL Nª 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 34.351.431/0001-14) para: sd 107/2025 - senhor fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscricao estadual nª 0387332-34. Valor global contratado: R$ 273,67. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 34.351.431/0001-14
- Processooficial
- 01351.000316/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,67
- Valor globaloficial
- R$ 273,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO GESSOForro Gesso - material: sulfato de cálcio, apresentação: placa lisa, aplicação: forro, comprimento: 60, largura: 60, espessura: 12 | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
| GESSOGesso - origem: mineral, tipo: gesso cola, aspecto físico: pó, cor: branco, aplicação: construção civil | 10 | R$ 2,60 | R$ 26,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFerro Construção Civil - tipo: ca-50, diâmetro: 3/8 | 3 | R$ 60,89 | R$ 182,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,67
- A liquidarcalculado
- R$ 273,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,67 · a liquidar R$ 273,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3857 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 273,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000316/2025-41
valor global após o termo: R$ 273,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761103
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.