Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
SD 99/2025 - SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRICAO ESTADUAL Nª 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 47.983.582 ANTONIO FRANCISCO FERREIRA BARBOSA (CNPJ 47.983.582/0001-37) para: sd 99/2025 - senhor fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscricao estadual nª 0387332-34. Valor global contratado: R$ 1.010,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 47.983.582 ANTONIO FRANCISCO FERREIRA BARBOSACNPJ 47.983.582/0001-37
- Processooficial
- 01351.000315/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE CAIXASuporte Caixa - aplicação: fixação/encaixe de tomadas e interruptores, uso: módulo vertical 4" x 2", compatibilidade: pialplus | 50 | R$ 9,20 | R$ 460,00 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHAAcessório Eletrocalha - material: pvc, tipo: bloco cego, cor: branca, referência fabricante: dx 99200.00 (dutotec). | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,00 · a liquidar R$ 1.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892.857.566 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 1.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000315/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.