Contrato federal · Contrato 00059/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE F…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA. (CNPJ 10.589.833/0001-93) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimentos, para atendimento das demandas da universidade federal de alagoas, de acordo com o edita…. Valor global contratado: R$ 63.515,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA.CNPJ 10.589.833/0001-93
- Processooficial
- 23065.038421/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 63.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.515,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 1 | R$ 63.515,00 | R$ 63.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.358,40
- A liquidarcalculado
- R$ 36.358,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001466 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.358,40 · a liquidar R$ 36.358,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12951 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.234,00
- 12913 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.234,00
- 12839 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.246,80
- 354361 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.176,85
- 354362 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.482,95
- 12520 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.079,00
- 12521 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.402,40
- 12417 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.838,60
- 12479 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761144
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.