Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos
TED DSAM 01-2025 - 2025NC800088 - NUMERO TRANFERENCIA 978309 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO (POLIETILENO) PARA PRODUCAO ESTOPIM HIDRAULICO MILITAR - SI 11 - DL 90102/2025 - (DFD)…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: ted dsam 01-2025 - 2025nc800088 - numero tranferencia 978309 - aquisicao de material quimico (polietileno) para producao estopim hidraulico militar - si 11 - dl 90102/2025 - (dfd) nº 1098/2025 (seplj fe) - siorg 319902 -…. Valor global contratado: R$ 68.850,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 65509.005157/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico, tipo uso: geral, altura: 23, largura: 6, transmitância: transparente, aplicação: acondicionamento | 1.700 | R$ 40,50 | R$ 68.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 68.850,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000768 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 68.850,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37623 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000768 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005157/2025-12
valor global após o termo: R$ 68.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.