Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAN…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: aquisicao de material de consumo. objeto: aquisição de materiais elétricos de baixa e média tensão, para a superintendência de infraestrutura, em atendimento às necessidades da manutenção predial do campus recife. por me…. Valor global contratado: R$ 995,80. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23076.084354/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,80
- Valor globaloficial
- R$ 995,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS BIPOLAR (FASE E NEUTRO OU FASE E FASE) UN, CORRENTE OPERACIONAL 40 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 MA | 12 | R$ 64,85 | R$ 778,20 |
| RELÉ TÉRMICORELÉ TÉRMICO, REFERÊNCIA 3RU2126-4AB0,SIMENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOBRECARGA, DISPARO DE SOBRECORRENTE: 40A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 10- 16 A, TAMANHO S0 | 4 | R$ 54,40 | R$ 217,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 995,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 995,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,80
Faturas
- 3039 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 995,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084354/2025-54
valor global após o termo: R$ 995,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.