Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ADEQUADAMENTE AS DEMANDAS DAS 15 UNIDADES BASICAS DE S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou B2G LICITACOES LTDA (CNPJ 22.808.990/0001-21) para: empenho para subsidiar a aquisicao de materiais de higiene, limpeza e utensilios de copa e cozinha, com o objetivo de atender adequadamente as demandas das 15 unidades basicas de saude indigena (ubsi), informamos que os…. Valor global contratado: R$ 1.149,02. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- B2G LICITACOES LTDACNPJ 22.808.990/0001-21
- Processooficial
- 25055.002658/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.149,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.149,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO | 146 | R$ 7,87 | R$ 1.149,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.149,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.149,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.149,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.149,02
Faturas
- 6422 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
valor global após o termo: R$ 1.149,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761248
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.