Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000013/2025 - PROCESSO NR. 23265.001142/2025-45
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 45.183.906/0001-27) para: aquisicao de generos alimenticios para discentes - pregao nr. 90002/2025 da uasg 158320 - ata de registro de precos nr. 000013/2025 - processo nr. 23265.001142/2025-45. Valor global contratado: R$ 5.900,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 45.183.906/0001-27
- Processooficial
- 23265.001142/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 200 | R$ 29,50 | R$ 5.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.127,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.507,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.127,00 · a liquidar R$ 619,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.507,50
Faturas
- 0.053 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,50
- 35 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.386,50
- 33 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.386,50
- 30 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.327,50
- 32 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001142/2025-45
valor global após o termo: R$ 5.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.