Contrato federal · Empenho 2025NE001469 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90056/2025 AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES CONFORME INFORME DICOR 6927796 PROCESSO SEI 23117.069756/2025-28
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: empenho para atender o p.e 90056/2025 aquisição de bens permanentes conforme informe dicor 6927796 processo sei 23117.069756/2025-28. Valor global contratado: R$ 150.556,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23117.069756/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADEENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL,… | 50 | R$ 3.011,12 | R$ 150.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 150.556,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001469 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.556,00 · a liquidar R$ 150.556,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002364 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001469 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.069756/2025-28
valor global após o termo: R$ 150.556,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761288
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.