Contrato federal · Empenho 2025NE001462 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90037/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS (FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES) CONFORME SOLICITACAO DICOP 6927841, PROCESSO SEI 23117.085923/2025-88
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 27.789.446/0001-01) para: empenho para atender o p.e 90037/2025 aquisição de materiais veterinários (farmacológicos e hospitalares) conforme solicitacao dicop 6927841, processo sei 23117.085923/2025-88. Valor global contratado: R$ 14.512,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 27.789.446/0001-01
- Processooficial
- 23117.048134/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, COMPONENTES MICROPERFURADA, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO USO ÚNICO | 1.000 | R$ 11,37 | R$ 11.370,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF | 800 | R$ 3,47 | R$ 2.776,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 60 | R$ 6,10 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001462 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.512,00 · a liquidar R$ 14.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24428 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001462 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.048134/2025-66
valor global após o termo: R$ 14.512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761289
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.