Contrato federal · Empenho 2025NE001489 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS VETERINÁRIOS (FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES). EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 6927718 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.737.688/0001-65) para: consumo: aquisição de materias veterinários (farmacológicos e hospitalares). empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº 6927718 e recurso liberado pelo informe dicor/diror/ja - relatório sei nº 6922298. libe…. Valor global contratado: R$ 1.646,40. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.737.688/0001-65
- Processooficial
- 23117.048134/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.646,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.646,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 3.360 | R$ 0,49 | R$ 1.646,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.646,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.646,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.646,40 · a liquidar R$ 1.646,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 865 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.646,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001489 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.048134/2025-66
valor global após o termo: R$ 1.646,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761314
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.