Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO(CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE BUFFET) - PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 188 ANOS DO COLEGIO PEDRO II - EMPRESA:AM…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: empenho para arcar com as despesas de aquisição de bolo comemorativo(contratação eventual de serviços de buffet) - programação alusiva aos 188 anos do colegio pedro ii - empresa:amazonia br servicos alimentacao ltda - pr…. Valor global contratado: R$ 4.439,30. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23780.000223/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.439,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.439,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSBolo comemorativo. Entrega no turno matutino/vespertino. Massa branca, duplo recheio de brigadeiro branco e doce de leite, cobertura ganache branco com ar te a ser definida de acordo com o evento. A p… | 10 | R$ 443,93 | R$ 4.439,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.439,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 419,51
- Pagocalculado
- R$ 4.019,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.439,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 419,51 · pago R$ 4.019,79
Faturas
- 748 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.439,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000223/2025-07
valor global após o termo: R$ 4.439,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.