Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS - PREGAO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 18/2025 - PROCESSO NR: 23265.001256/2025-95.
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisicao de generos alimenticios para alunos - pregao nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de precos nr. 18/2025 - processo nr: 23265.001256/2025-95.. Valor global contratado: R$ 1.263,05. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23265.001256/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.263,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.263,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPEROTEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, CONDIMENTADO E CONCENTRADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO | 240 | R$ 3,70 | R$ 888,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 5 | R$ 4,85 | R$ 24,25 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 20 | R$ 17,54 | R$ 350,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 794,80
- A liquidarcalculado
- R$ 794,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,80 · a liquidar R$ 794,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.394 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,00
- 5.182 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 468,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001256/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.263,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761359
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.