Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 19/2025 - PROCESSO NR: 23265.001257/2025-30.
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LICIT LATARO LIMITADA (CNPJ 56.955.436/0001-99) para: aquisição de género alimentícios para alunos - pregão nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de preços nr. 19/2025 - processo nr: 23265.001257/2025-30.. Valor global contratado: R$ 1.872,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- LICIT LATARO LIMITADACNPJ 56.955.436/0001-99
- Processooficial
- 23265.001257/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CEREJA, ORIGEM ANIMAL | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR ABACAXI, ORIGEM ANIMAL | 20 | R$ 17,90 | R$ 358,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 30 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 7,40 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.872,00 · a liquidar R$ 1.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001257/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.872,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.