Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA- CNPJ Nº 26.469.541/0001-57. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE FOGO (MIF). SEGAT.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: valor empenhado em favor da empresa sul.com atacado e varejo ltda- cnpj nº 26.469.541/0001-57. destinada a custear despesas com atividades de manejo integrado de fogo (mif). segat.. Valor global contratado: R$ 738,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,00
- Valor globaloficial
- R$ 738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA SALVAMENTOCORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825 KG | 3 | R$ 246,00 | R$ 738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,17
- Pagocalculado
- R$ 694,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,17 · pago R$ 694,83
Faturas
- 11706 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 738,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761394
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.