Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E CONTÊINER DE LIXO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ITENS 03 E 04. DISPENSA E…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA (CNPJ 57.162.288/0001-18) para: aquisição de cadeiras de escritório e contêiner de lixo, incluindo instalação e montagem, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. itens 03 e 04. dispensa eletronica 84/2025 - aquisicao mobiliario…. Valor global contratado: R$ 13.540,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZACNPJ 57.162.288/0001-18
- Processooficial
- 50000.020056/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERContainer - material: polietileno alta densidade, capacidade: 1000, características adicionais: protegido contra raios ultravioletas/superfície in | 4 | R$ 1.354,00 | R$ 5.416,00 |
| CONTAINERContainer - material: polietileno alta densidade, capacidade: 1000, características adicionais: protegido contra raios ultravioletas/superfície in | 6 | R$ 1.354,00 | R$ 8.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.540,00 · a liquidar R$ 13.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.012.185 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.020056/2025-15
valor global após o termo: R$ 13.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.