Contrato federal · Empenho 2025NE000911 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE TAPETE DE ESTEIRA, ATENDENDO AO PEDIDO DO PPG CIENCIAS DA NUTRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 23069.189175/2025-24. AOS CUIDADOS DE LUDMILA FERREIRA MEDEIROS DE FRA…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.268.111/0001-09) para: empenho de aquisição de tapete de esteira, atendendo ao pedido do ppg ciencias da nutrição, conforme processo 23069.189175/2025-24. aos cuidados de ludmila ferreira medeiros de frança cardozo, no contato: ludmilacardozo@…. Valor global contratado: R$ 2.450,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDACNPJ 02.268.111/0001-09
- Processooficial
- 23069.189175/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETapete - cor básica: preta, material superfície: borracha isolante elétrica, tipo: anti-derrapante/anti-chama | 1 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000911 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.450,00
Faturas
- 1618 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000911 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189175/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761421
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.