Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) CONFORME DOC SEI (3933129) PROCESSO Nº 23411.021228/2025-63 - PREGÃO 90001/2025 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 60.105.331/0001-18) para: atender despesa com (33.90.30.28 - material de proteção e segurança) conforme doc sei (3933129) processo nº 23411.021228/2025-63 - pregão 90001/2025 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 875,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 60.105.331/0001-18
- Processooficial
- 23411.021228/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,00
- Valor globaloficial
- R$ 875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 17,50 | R$ 350,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 30 | R$ 17,50 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,00
Faturas
- 584 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021228/2025-63
valor global após o termo: R$ 875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.